İç Kontrol

ACİL DURUM PLANI
Acil Durum Ekibi
Acil Durum Eylem Planı

GÖREV TANIMLARI

Müdür

Müdür Yardımcısı

Öğretim Elemanı

Bölüm Başkanlığı

Öğrenci Danışmanı

Yüksekokul Sekreteri

Öğrenci işleri

Yazı İşleri

Mali İşler Bürosu

Muhasebe

Taşınır Kayıt Kontrol Birimi

Satın Alma İşleri Bürosu

Güvenlik Görevlisi

BİRİM FAALİYET RAPORU
Birim Faliyet Raporu

ETİK DEĞERLER ve DÜRÜSTLÜK
Etik Değerler Bilgi Kaynakları
Etik Kurulu Yönergesi
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
Ulusal Etik Mevzuat
Uluslararası Etik Mevzuat
HASSAS GÖREV
TL-003-Hassas-Gorevlileri-Belirleme-Talimati
FR-293-Hassas-Gorev-Listesi-Formu
HİYERARŞİK KONTROLLER
Hiyerarşik Kontroller
KAMU HİZMET STONDART BELGESİ
Kamu Hizmet Standart Belgesi
ORGANİZASYON YAPISI

İÇ KONTROL BİLEŞENLERİ

1-Amaç ve Hedefler

2-Hedef Takip Planı Performans Göstergesi

3-Hizmet Standartları

4-Operasyonel Süreçler

5-Temel Değerler

6-Temel Politikalar ve Öncelikler

İÇ KONTROL STANDARTLARI

1-Kontrol Ortamı Standartları

Standart 1-Etik Değerler ve Dürüstlük

Standart 2-Misyon Vizyon ve Kalite Politikası

Standart 3-Personel Yeterliliği

Standart 4-Yetki Devri

Standart 5-Akademik Personel Görev Dağılımı

Standart-6 İdari Personel Görev Dağılımı

Standart-7 Hassas Görevler

2-Risk Değerlendirme

Standart 8-Planlama ve Programlama

Standart 9-Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Standart 10-Bilgisayar Laboratuvarları Risk Unsurları

Standart 11-Bölüm Başkanı Atanma Süreci

Standart 12-Çalışma Odaları Salonlar ve Sınıfların Risk Değerlendirmesi

Standart 13-Ders Planları ve İçeriklerinin Güncellenmesi

Standart 14-Danışman Belirlenmesi

Standart 15-Öğrenci Disiplin Soruşturması Risk Matrisi

Standart 16-Sınav İtiraz Risk Matrisi

Standart 17-Yönetim Kurulu Üye Seçimi

Standart 18-Staj-İşlemleri Risk Matrisi

Standart 19-Satın Alma Risk Matrisi

Standart 20- Hedef Takip Planı İş Akış Süreçleri

Standart 21-Hedef Takip Planı Stratejik Hedefler

Standart 22-Risk Değerlendirme Kriteri

Standart 23-Risk Kayıt Formu İş Akışları

Standart 24-Risk Kayıt Formu Stratejik Hedef

Standart 25-Riskli Kabul Edile. İş İşlem ve Birim Genel

Standart 26-Risk Skor Tablosu Genel

3-Kontrol Faaliyetleri

Standart 27-Bilgi Sistemleri Kontrolleri

Standart 28-Eğitim Öğretim İşleri İş Akış Süreçleri

Standart 29-Faaliyetlerin-Sürekliliği

Standart 30-Görevler Ayrılığı

Standart 31-Hedef Takip Planı İş Akış Süreçleri

Standart 32-Hedef Takip Planı Performans Göstergesi

Standart 33-Hiyerarşik Kontroller

Standart 34-İdari İşler ve Güvenlik İşleri İş Akış Süreçleri

Standart 35-İş Sürecindeki İmza ve Onay Mercileri

Standart 36-Kontrol Faaliyetleri ve Yöntemler

Standart 37-Mezun Hizmetleri İŞ Akış Süreçleri

Standart 38-Öğrenci Disiplin Soruşturma ve Prosedürleri

Standart 39-Öğrenci Hizmetleri İş Akış Süreçleri

Standart 40-Sosyal ve Eğitsel Etkinlikler Prosedürü

Standart 41-Süreçlerin Belirlenmesi

4-Bilgi ve İletişim

Standart 42-Devlet-Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkındaki Yönetmelik

Standart 43-Hata Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

Standart 44-Kayıt ve Dosyalama Sistemi

Standart 45-Raporlama

5-İzleme

Standart 46-İç Denetim

Standart 47-İç Kontrolün Değerlendirilmesi